手写入库单填写规范,入库单制单人写谁的名字

手写入库单填写规范,入库单制单人写谁的名字

1.公司物料清单模板2.公司交货（销售）单模板3.公司支票收款申请表模板4.公司支票收款登记表模板5.公司采购收据模板6.公司收款凭证模板7.公司资金分配（划转）表型号.手写仓库表模板1：正确填写公司名称仓储产品的单位。请注意，该单位的名称是与公司有合同关系或现金购买的卖方。 而不是送货方，例如第三方物流公司；或制造商）。 2：正确填写入库单并确保与货物到达时间一致。

（1）借款人按照规定填写《贷款表》，注明贷款事由、贷款金额（大小写必须完全一致，不得涂改）、支票或现金。 2）审批流程：主管部门经理审核签字→副总经理审核→总经理/财务批准。 3）财务2.材料采购的付款必须凭供应商提供的交货单和贵公司出具的仓单、采购订单、付款收据等单据，方可结清货款或开具支票。 八）采购经理行为准则1、采购人员应遵守优质低价的原则。

1.手写字体应从右上向左下倾斜，且倾斜度一致。 2.按照网格填写手写数字；如果没有网格，数字之间的间距应该相同。 3.手写的"6"应朝上；手写的"7"和"9"应朝下并超出底线。2.请在交货计划上注明客户、项目、合同审批号、方号。 3、成品加工单据必须注明订单号。 4.采购收据订单、其他收据订单和其他发货订单必须以硬拷贝形式打印。 5.每个系统文件必须填写备注（备注

1.由于仓库外发订单收货不规律，导致物料未发出。 2.取料时，无缺货订单的材料不予发放。 3.节假日期间，可以使用有效的代办手续补发材料，但正式手续必须在下班后办理，否则材料将不会重新发放。 4.2）发票到达后，付款前必须将发票附在附件表格上，然后填写汇款申请审批单、采购合同、采购订单、验收单、《ERP采购订单》或手写仓库单等。 3）供应链管理部支付材料

∪﹏∪ 出库单需填写：收货单位（部门）、出库日期、货号、品名、规格、单位、数量、金额及总金额、备注等，均根据货物、订单人、发货人等核对后输入。 收货人、收件人1.正确填写仓储产品的单位名称。 2.入库单的正确填写时间必须与货物入库时间一致。 3.准确填写商品的规格、型号、品名、单位、数量、单价等。 4.总量为基础